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韶关市人民检察院2016年部门决算基本情况说明

发布时间: 2017-08-24 00:00:00 来源 : 瑞彩祥云彩票邀请码


一、部门基本情况

(一)部门职能、机构设置情况

     韶关市人民检察院在上级院和市委的领导和人大监督下,依法充分履行法律监督职责,查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪和严厉打击各类严重刑事犯罪,为维护我市社会稳定和保障经济建设作出积极贡献。

     我院设有:政治处、纪检监察室、教育培训科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、未成年检查工作办公室(2016年4成立,无编制,只是人员调整)、案件管理中心、刑事申诉控告检察科、民事行政检察科、刑事执行检察科、驻所检察室、职务犯罪预防科、检察技术科、法警支队、行政装备科等直属机构和内设部门共20个,以及广东省韶关黄岗地区和乐昌中山地区2个派出检察院。

     (二)人员构成情况

全院共有政法编制161人,年末在职在编干警155人,离退休人员55人,其中:归属地方财政保障离退休人员49人(离休干部5人,退休44人),归属省财政保障退休人员6人。

(三)当年取得的主要事业成效。

我院切实转变侦查工作观念,推行和完善全市侦查一体化办案模式,不断加强查办职务犯罪工作,推动了职务犯罪侦查工作飞跃式发展,办案工作取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。2016年,我院组织查处贪污贿赂案件585件635人(经由我院立案查处的贪污贿赂案件8件8人),渎职侵权案件179件197人,为国家挽回经济损失2.8亿元。受理批捕各类刑事犯罪案件103件148人,审结102件147人,公诉部门受理刑事案件183件306人,审结76件154人,民事行政检察科受理案件96件,已处理90件。刑事申诉控告部门受理申诉案件169件。刑事执行部门审查减刑提请6634件,假释提请153件,暂予监外执行提请21件,书面提出纠正41件,已纠正31件。职务犯罪预防科开展警示教育宣传活动92次,开展警示教育讲座18次,参与人数1650人,预防职务犯罪教育基地接待参观74次,接待人数4608人。

二、收入决算分析

2016年,我院共收到省、市两级财政拨款7008.91万元,其中:省级财政拨款收入4971.08万元,市级财政拨款收入2037.83万元(市级财政拨款收支情况在差额表中反映)。

(一)省级预算收入安排情况

2016年我院省级财政一般公共预算拨款收入4971.08万元,其中:省级年初预算安排收入4388万元,年中追加预算收入583.93万元,年末财政统筹收回0.85万元。

(二)省级预算支出安排情况

2016年我院省级一般公共预算拨款支出4971.08万元,省级年初预算安排支出4388万元,年中追加预算支出583.93万元。其中:基本支出安排资金2779.11万元(年初预算安排2317万元,年中追加462.93万元,年末财政统筹收回0.82万元),项目支出安排资金2191.97万元(年初预算安排2071万元,年中追加121万元,年末财政统筹收回0.03万元)。

按省级部门年初预算资金功能科目分类,

(1)行政运行收入决算2779.12万元,占省级部门收入55.91%;

(2)办案项目经费决算1408万元,占省级部门收入28.32%

(3)其他检察支出收入决算775.97万元,占省级部门收入15.61%;

(4)其他公共安全支出收入决算8万元,占省级部门收入0.16%;

三、支出决算分析

2016年,我院费用支出总额是6501.02万元,其中:省级财政拨款支出4107.6万元,历年结转支出355.59万元,市级财政拨款支出2037.83万元(支出情况在差额表中反映)。

(一)省级年初预算执行情况

我院2016年省级部门年初预算总额4388万元,当年支出总额3952.66万元,预算执行进度为90.08%,其中:基本支出收入2317万元,支出2316.18万元,预算执行进度99.96%,公用经费结余0.82万元已于年末被省财政统筹收回;项目收入2071万元,支出1636.48万元,预算执行进度79.02%,其中有项目经费0.03万元被财政统筹收回。

(二)支出明细分析(不含差额表数据)

1、按支出用途划分

基本支出决算2471.11万元,占省级部门决算支出55.37%,其中:工资福利支出1723.07万元,商品和服务支出314.33万元,对个人和家庭的补助支出422.23万元,其他资本性支出11.48万元。

项目支出决算1992.08万元,占省级部门决算支出44.63%,其中:商品和服务支出1542.41万元,其他资本性支出449.67万元。

2、按资金功能分类科目划分

(1)行政运行收支出决算2471.12万元,占省级部门支出决算55.37%;

(2)办案项目支出1010.19万元,占省级部门支出决算24.59%;

(3)其他检察支出决算941.95万元,占省级部门支出决算21.1%;

(4)其他支出决算39.93万元,占省级部门支出决算0.89%。

四、关于报表数据其他说明事宜

1、关于“三公”经费支出说明

 “三公”经费本年度支出总额136.94万元,其中:省级部门预算支出130.96万元,地方部门预算支出5.98万元(地方资金在差额表反映,不在单户表中填列)。公车运行费用全年合计85.12万元,与去年同期减少17.24万元,减少了16.84%,其中:省级预算支出79.27万元,地方预算支出5.85万元(地方资金在差额表反映,不在单户表中填列),年末,公车保有量从2015年年末的42台减少到目前的39台。公用接待支出51.81万元,其中:省级预算支出51.69万元,地方预算支出0.12万元(地方资金在差额表反映,不在单户表中填列),比去年同期减少0.73万元,减少了1.39%,全年公务接待531批次,接待5314人。

       2、关于机关运行计费支出说明

      2016年本部门机关运行经费支出336.73万元,比2015年增加了126.86万元,增长了37.67%。主要原因是:根据司法体制改革的工作部署,从2016年开始,我院财政经费由原来的地方财政保障改为省财政保障,依据“托高保低”的统管政策,我院公用经费支出得到更好的保障。机关运行经费支出口径是指基本支出中的日常公用经费支出。

3、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额540.11万元,其中:政府采购货物支出195.12万元,政府采购工程支出319万元,政府采购服务支出25.99万元。

4、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车23辆、特殊专业技术用车1辆、没有其他用车;单位价值100万元以上专用设备3套。

5、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,我部门按照粤财绩函【2017】13号文件执行,没有纳入绩效评价的项目。

    五、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)“三公经费:纳入省级财政预决算管理的“三公经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用