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韶关市人民检察院2017年省级部门预算基本情况说明

发布时间: 2017-02-24 00:00:00 来源 : 瑞彩祥云彩票邀请码

韶关市人民检察院

2017年省级部门预算基本情况说明

 

    一、部门机构设置、职能

2017年我院组成部门有20个机构,包括反贪局、反渎局、侦查监督科、公诉科、未成年人检察工作办公室、刑事申诉控告检察科、刑事执行检察科、驻所检察室、民事行政检察科、案件管理中心、职务犯罪预防科、检察技术科等职能部门以及广东省韶关黄岗地区和乐昌中山地区2个派出检察院。

我院的主要职能是在上级院和市委的领导和人大监督下,依法充分履行法律监督职责,查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪和严厉打击各类严重刑事犯罪,为维护我市社会稳定和保障经济建设作出积极贡献。

二、预算收支情况

2017年省级部门预算收入数为4626.05万元,比20164388万元增加了238.05万元,增幅为5.43%2017年省级部门预算支出数为4626.05万元,其中:

基本支出预算为3230万元,比20162317万元增加了913万元,增幅为39.40%,主要原因是按照司法体制改革加强职业保障精神要求,新增的人员经费。其中:工资福利支出2373.49万元;商品和服务支出361万元;对个人和家庭补助400.51万元;其他支出95万元。商品和服务支出包括:办公费30万元,水费10万元,电费48万元,因公出国(境)费用11万元,公务接待费52万元,工会经费40万元,公务用车运行维护费80万元,其他交通费用90万元。

项目支出1396.05万元,比20172071万元,减少了674.95万元,降幅为32.59万元,主要原因是受到项目经费指标调整的影响。

三、“三公经费”情况

2017年“三公”经费为143万元,比2016157万元减少了14万元,降幅为9%,主要原因是公车改革后,公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费用11万元,公务接待费52万元,公务用车运行维护费80万元。

      四、机关运行经费支出及政府采购支出情况

    2017年我院机关运行经费499万元,比上年预算数减少198.6万元,增长了66.11%,主要原因是在制定年初预算控制数时根据“剥高提低”原则,均衡核定各检察院年初控制数,避免全省差距过大。

    我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金,无其他资金来源。2017年我院政府采购预算总计300.1万元,主要是用于电脑、打印机、复印机等通用设备的采购。

 

五、预算绩效情况

我院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:韶关市人民检察院本级。部门预算资金全部纳入预算绩效管理,财政部门结合实际情况进行绩效评价。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 

预算01

2017年收支总体情况表

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单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、财政拨款

4626.05

一、基本支出

3230.00

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

1396.05

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

4626.05

本年支出合计

4626.05

 

 

 

 

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

4626.05

支出总计

4626.05

 

 

 

预算02

2017年收入总体情况表

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单位:万元

   

2017年预算

一、预算拨款

4626.05

一般公共预算拨款

4626.05

基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

教育收费

0.00

其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

其他收入

0.00

 

 

         

4626.05

 

 

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

 

 

           

4626.05

 

 

 

预算03

2017年支出总体情况表

单位名称:148033瑞彩祥云彩票邀请码

单位:万元

   

2017年预算

一、基本支出

3230.00

工资福利支出

2373.49

一般商品和服务支出

361.00

对个人和家庭的补助

400.51

其他资本性支出等

95.00

自有资金

0.00

 

 

二、项目支出

1396.05

行政事业类项目

1396.05

基本建设类项目

0.00

其他类项目

0.00

自有资金

0.00

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

         

4626.05

 

 

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

           

4626.05

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04

2017年财政拨款收支总体情况表

单位名称:148033瑞彩祥云彩票邀请码

 

单位:万元

       

       

   

2017年预算

   

2017年预算

一、一般公共预算

4626.05

一、一般公共预算

4626.05

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

4626.05

本年支出合计

4626.05

 

 

 

 

 

 

 

预算05

2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:148033瑞彩祥云彩票邀请码

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中:基本支出

项目支出

   

4626.05

3230.00

1396.05

[204]公共安全支出

4571.05

3175.00

1396.05

[20404]检察

4571.05

3175.00

1396.05

[2040401]行政运行

3175.00

3175.00

0.00

[2040402]一般行政管理事务

344.85

0.00

344.85

[2040499]其他检察支出

956.20

0.00

956.20

[208]社会保障和就业支出

55.00

55.00

0.00

[20805]行政事业单位离退休

55.00

55.00

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

55.00

55.00

0.00

注:因部分功能科目属于涉密信息,仅公开非涉密功能科目。

 

 

 

 

预算06

2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

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单位:万元

   

2017年预算

   

3230.00

[301]工资福利支出

2373.49

[30101]基本工资

2292.15

[30102]津贴补贴

36.34

[30104]其他社会保障缴费

45.00

[302]商品和服务支出

361.00

[30201]办公费

30.00

[30205]水费

10.00

[30206]电费

48.00

[30212]因公出国(境)费用

11.00

[30217]公务接待费

52.00

[30228]工会经费

40.00

[30231]公务用车运行维护费

80.00

[30239]其他交通费用

90.00

[303]对个人和家庭的补助

400.51

[30302]退休费

55.00

[30309]奖励金

58.00

[30311]住房公积金

189.54

[30313]购房补贴

22.97

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

75.00

[399]其他支出

95.00

[39999]其他支出

95.00

 

 

预算07

2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

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单位:万元

   

2017年预算

合计

1396.05

302商品和服务支出

1024.60

30202印刷费

7.60

30207邮电费

9.50

30209物业管理费

133.00

30211差旅费

76.00

30213维修(护)费

190.00

30216培训费

69.35

30224被装购置费

76.00

30299其他商品和服务支出

463.15

310其他资本性支出

102.60

31003专用设备购置

55.10

31007信息网络及软件购置更新

47.50

399其他支出

268.85

39999其他支出

268.85

 

 

预算08

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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单位:万元

   

2017年预算

2017年行政经费

3496.05

2017年“三公”经费

143.00

其中:(一)因公出国(境)支出

11.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

80.00

1.公务用车购置

0.00

2.公务用车运行维护费

80.00

(三)公务接待费支出

52.00

注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)  2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
 2
、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

预算09

2017年政府性基金预算支出情况表

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单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

[204]公共安全支出

0.00

0.00

0.00

[20404]检察

0.00

0.00

0.00

[2040401]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2040402]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2040404]查办和预防职务犯罪

0.00

0.00

0.00

[2040499]其他检察支出

0.00

0.00

0.00

[208]社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

[20805]行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

注:2017年我院没有政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算10

2017年部门预算基本支出预算表

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金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

合计

3230.00

3230.00

3230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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3230.00

3230.00

3230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基本支出

3230.00

3230.00

3230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工资和福利支出

2373.49

2373.49

2373.49

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

361.00

361.00

361.00

0.00

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

400.51

400.51

400.51

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资本性等支出

95.00

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算11

2017年部门预算项目支出预算表

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金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公
共预算

政府性
基金预算

国有资本
经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

 

7.0

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1396.05

1396.05

1396.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

1396.05

1396.05

1396.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

办案业务工作经费

292.60

292.60

292.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

两房设施、设备与信息化建设及维护经费

256.50

256.50

256.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

机关服务运行经费

344.85

344.85

344.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

派出院办案业务经费

57.00

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

业务装备经费

150.10

150.10

150.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

特情费

95.00

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

省以下检察院非税收入—检察装备及信息化项目经费

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00